Як в 1с вводити рахунок-фактуру
Відео: 1 з бухгалтерія 8.Входящій рахунок-фактура в 1с бухгалтер.mp4
Перед внесенням документів в програму 1С необхідно провести підготовчу роботу - заповнити всі необхідні довідники і внести початкові залишки по рахунках. Переконайтеся, що при внесенні даних не відбулося появи «двійників» - двох або декількох субконто по одному контрагенту.
1
Для внесення в базу 1С рахунки-фактури виберіть в головному меню пункт «Документи». Якщо вам потрібно відобразити в обліку придбання товарно-матеріальних цінностей або послуг, виберіть у підменю пункт «Управління закупівлями». Далі «Надходження товарів і послуг».
2
Знайдіть на панелі інструментів зелений кружок з хрестиком. При підведенні до нього курсора спливе позначення дії «додати». При натисканні на цей значок відкриється документ «рахунок-фактура».
3
У лівому верхньому кутку відкрився документа виберіть «операція». Відкриється список «покупка - в переробку - обладнання - об`єкти будівництва». Виберіть потрібне значення. Пам`ятайте, що кожному значенню відповідає типова проводка.
4
Виберіть з довідника контрагента. Всі дані контрагента повинні бути внесені в довідник на підготовчому етапі впровадження програми. Якщо контрагент новий, можна з рахунку-фактури перейти в довідник контрагентів і заповнити всі необхідні поля довідника. Після цього поверніться в вихідний документ і продовжите роботу по внесенню рахунки-фактури.
5
Виберіть договір зі списку договорів контрагента. Якщо з цим контрагентом укладено один договір, поле заповниться при виборі значення контрагента. Заповніть вкладки - «товари» або «послуги». Поставте потрібні позначки в полях «б / у» - бухгалтерський облік, «н / у» - податковий облік та «упр / у» - управлінський облік.
6
Натисніть в правому нижньому куті «заповнити». Якщо ви заповнили не всі передбачені поля документа, з`явиться повідомлення про помилку. Поруч із позначкою «заповнити» знайдіть значок «ок». Натисніть на "ок" для проведення документа. Перевірте правильність бухгалтерських проводок після проведення рахунки-фактури.
7
Якщо вам потрібно відобразити в обліку реалізацію товарно-матеріальних цінностей або послуг, виберіть у підменю пункт «Управління продажами». Далі заповніть поля відкрився документа по кроках 2-6. Якщо організація веде продаж товарів йди послуг на регулярній основі, програма передбачає автоматичне створення рахунків-фактур при відвантаженні товару (послуги).
Можливості програми 1С дозволяють виключити помилки, пов`язані з ручним заповненням форм. Якісна настройка забезпечує дотримання всіх нормативних вимог при внесенні документів в базу даних.
Поділися в соціальних мережах:
Схожі
- Як відобразити в декларації з пдв рахунок-фактуру без пдв
- Як прийняти пдв до відрахування
- Як оформити рахунок-фактуру в 1с бухгалтерії
- Як виставити рахунок-фактуру
- Як анулювати рахунок-фактуру
- Як відображати проводки послуг
- Як списати зі складу в 1с
- Як в 1с відображати лікарняні
- Як ввести початкові залишки
- Як оприбуткувати рахунок-фактуру
- У чому різниця між рахунком і рахунком-фактурою
- Навіщо потрібен рахунок-фактура
- Як в 1с внести рахунок-фактуру
- Як оформити дублікат рахунки-фактури
- Як заповнити рахунок-фактуру на аванс
- Як сторнувати рахунок-фактуру
- Як вводити залишки в 1с: управління торгівлею
- Як оформити рахунок фактуру
- Що таке рахунок-фактура
- Як зробити рахунок-фактуру
- Як в 1с відобразити оренду