Як в 1с внести рахунок-фактуру

Запустіть програму 1С. Знайдіть в головному меню програми пункт «Документи». У підміню є розділи «Управління закупівлями» і «Управління продажами». У розділі «Управління закупівлями» знаходиться підрозділ «Рахунок-фактура отриманий», в розділі «Управління продажами» - відповідно «Рахунок-фактура виданий». Але заповнювати форми в цих реєстрах вручну не потрібно.

Рахунок-фактура це уніфікований документ, неправильне заповнення будь-якого поля може стати причиною порушення і наступних штрафних санкцій. Тому в програмі 1С передбачено автоматичне заповнення форми при внесенні в базу даних супутніх документів з господарської операції.

Оператор виписує в програмі 1С накладну на відпускається товар і після заповнення всіх полів натискає напис «Заповнити рахунок-фактуру» в нижній частині вікна. В результаті в базі даних формується два документа - накладна на відпуск товару та рахунок-фактура виданий.

Бухгалтер або оператор складу вносить накладну на отримані підприємством матеріальні цінності і натисканням на кнопку «Заповнити рахунок-фактуру» забезпечує внесення до підрозділу «Надходження товарів і послуг» накладної, а в підрозділ «Рахунок-фактура отриманий» однойменного документа на отримані товари та матеріали.

При внесенні в програму акту виконаних робіт одночасно формуються два документа по господарської операції, яка описує отримання даної послуги. Акт виконаних робіт заноситься в підрозділ «Надходження товарів і послуг», а рахунок-фактура автоматично заповнюється в підрозділі «Рахунок-фактура отриманий».

Якщо при внесенні документів не вистачає даних для заповнення рахунку-фактури, програма 1С видасть повідомлення про помилку. При проведенні якісної настройки на підготовчому етапі програма формує рахунок-фактуру відповідно до нормативних вимог.